在用友T3财务系统中，进行反结账操作前，需要先了解反结账的基本概念和注意事项，以避免出现错误或数据丢失等情况。一般来说，反结账是指将已经结转的会计凭证、报表等相关信息取消并回到未结转状态，以便重新财务处理的过程。
以下是在用友T3财务系统中执行反结账操作的步骤：
1. 登录用友T3财务系统，进入“财务管理”模块，并选择“期末结账”功能。
2. 在期末结账页面中，找到您要反结账的年度或月份，并单击“反结账”按钮。
3. 在弹出的“反结账确认”对话框中，仔细阅读提示信息，然后单击“确定”按钮。
4. 系统会自动开始反结账操作，并将相关凭证、科目余额、报表等信息重置为未结转状态，同时删除旧的结转数据。
5. 反结账完成后，您可以针对新的财务数据进行重新结账，以更新财务报告和相关分析。
步骤/方式1
点开总账系统，点击【月末结账】
步骤/方式2
选中需要取消结账的月份，同时按“Cthl+Shift+F6”；
步骤/方式3
输入登录操作员的密码，【确定】即可
步骤/方式4
确定后，可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白，然后点击取消，反结账完成
